Despesas por Desdobro - Exercício 2025
Nesta seção são divulgadas informações sobre despesas usando agrupamentos ou a lista completa de despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO.
Data Inicial da Pesquisa
janeiro de 2025
dom
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ter
qua
qui
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sáb
01
29
30
31
1
2
3
4
02
5
6
7
8
9
10
11
03
12
13
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15
16
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18
04
19
20
21
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23
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05
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28
29
30
31
1
06
2
3
4
5
6
7
8
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
OK
Cancel
Data Final da Pesquisa
maio de 2025
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
18
27
28
29
30
1
2
3
19
4
5
6
7
8
9
10
20
11
12
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16
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22
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26
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29
30
31
23
1
2
3
4
5
6
7
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
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OK
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Agrupamento
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
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Código
Descrição
Dotação Inicial
Alt. de Dotação
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.1.90.04.99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
215.550,00
45.579,16
261.129,16
749.861,38
749.861,38
749.861,38
3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.010.550,00
-760.589,03
4.249.960,97
2.767.202,13
2.767.202,13
2.767.072,13
3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.016.600,00
-184.080,65
832.519,35
336.633,28
336.633,28
336.633,28
3.1.90.91.99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
200.100,00
-5.731,07
194.368,93
878.934,10
878.934,10
878.934,10
3.1.90.92.99
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
79.588,68
79.588,68
79.588,68
3.3.90.14.14
DIÁRIAS NO PAIS
10.350,00
0,00
10.350,00
32.070,00
32.070,00
32.070,00
3.3.90.18.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
28.750,00
0,00
28.750,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
0,00
0,00
592.908,37
592.908,37
518.939,89
3.3.90.30.07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
104.277,40
104.277,40
90.855,30
3.3.90.30.09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
0,00
0,00
121.099,53
121.099,53
113.349,53
3.3.90.30.10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
0,00
0,00
0,00
8.126,50
8.126,50
8.126,50
3.3.90.30.14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
0,00
0,00
17.576,63
17.576,63
17.576,63
3.3.90.30.16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
79.215,47
79.215,47
54.508,90
3.3.90.30.21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
19.819,21
19.819,21
19.819,21
3.3.90.30.22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
55.027,36
55.027,36
44.403,51
3.3.90.30.23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
0,00
0,00
15.070,50
15.070,50
15.070,50
3.3.90.30.35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
0,00
0,00
5.851,04
5.851,04
707,07
3.3.90.30.36
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
0,00
0,00
39.623,76
39.582,76
13.024,92
3.3.90.30.39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
0,00
0,00
43.055,53
43.055,53
41.635,19
3.3.90.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
274.350,00
238.670,03
513.020,03
357.430,20
357.430,20
320.846,29
3.3.90.31.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
94.150,00
0,00
94.150,00
11.950,00
11.950,00
11.950,00
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
228.850,00
37.726,46
266.576,46
108.149,33
108.149,33
69.849,33
3.3.90.33.99
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
575,00
0,00
575,00
3.958,58
3.958,58
3.958,58
3.3.90.36.15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
3.3.90.36.30
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
10.932.814,59
10.930.538,51
10.387.281,61
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